Qu'est-ce qu'un forecast ?
Certains peuvent confondre l'approche budgétaire et celle du forecast, voici donc la différence :
Un budget détaille les objectifs financiers à atteindre (que ce soit quotidiennement, mensuellement ou annuellement) au cours d'une période spécifique.
Un forecast prédit à quel point la propriété est proche d'atteindre le budget.
Alors qu'un budget ne devrait pas changer pendant la période qu'il couvre (une fois approuvé), un forecast est régulièrement réévalué pour fournir l'estimation la plus précise.
Gestion des revenus
En Forecastant de la demande, un hôtel peut ajuster ses prix et sa disponibilité pour maximiser ses revenus.
Efficacité opérationnelle
Anticiper le nombre de clients aide à planifier efficacement le personnel, le ménage et les stocks. Cela évite le sur-effectif ou le sous-effectif et réduit les coûts tout en maintenant la qualité du service.
Planification stratégique
Des prévisions précises guident les investissements futurs et les stratégies marketing.
Contrôle des coûts
Identifier les écarts potentiels entre l'offre et la demande ou les variations saisonnières est crucial pour ajuster les coûts.
Expérience client
En prédisant le nombre de clients et leurs préférences, les hôtels peuvent mieux adapter l'expérience des clients, que ce soit en offrant des services personnalisés ou en évitant les longues attentes pendant les périodes de pointe. Dans l'ensemble, cela aide l'hôtel à rester compétitif, efficace et financièrement sain.
Comment Blent peut-il vous aider à créer vos Forecast ?
Blent est très précieux pour établir et suivre les prévisions.
Collecte, intégration et analyse des données
Blent agrège les informations provenant de diverses sources : PMS, POS, système financier, planification RH, et même des facteurs externes comme les événements locaux ou les prévisions météorologiques. En rassemblant toutes ces données en un seul endroit, vous obtenez une vue claire et complète des facteurs influençant la demande et les coûts. Vous pouvez identifier les tendances telles que les périodes de pointe, les délais de réservation et les fluctuations dues aux vacances ou aux événements spéciaux.
Insights en temps réel
Blent fournit des analyses en temps réel pour ajuster les projections en fonction des tendances actuelles de réservation. Vous pouvez obtenir une vue quotidienne de l'évolution actuelle et future et prévoir les périodes à venir pour adapter les stratégies de vente, de marketing et de gestion des revenus. Vous pouvez également suivre la planification en temps réel et anticiper un niveau d'activité plus faible en adaptant votre masse salariale (personnel supplémentaire ou congés).
Planification de scénarios
Blent vous permet de modéliser différents scénarios, tant pour les revenus que pour les coûts. Vous pouvez évaluer comment différentes stratégies pourraient impacter les revenus globaux et la rentabilité.
Automatisation des Forecasts
Blent minimise la quantité de données manuelles que vous devez saisir. Voulez-vous vous en tenir à ce qui était prévu dans le budget, à ce qui a été réalisé l'année dernière, ou faire en sorte que les coûts suivent le même schéma que les revenus ? Pas besoin de le faire vous-même, Blent adapte automatiquement les prévisions lorsqu'une hypothèse évolue.
Suivi des performances
Blent surveille les performances réelles par rapport aux prévisions. Cela est essentiel pour identifier rapidement tout écart, afin que l'établissement puisse ajuster sa stratégie en fonction de faits imprévus. Par exemple, si les réservations réelles sont inférieures aux prévisions, l'hôtel pourrait intensifier ses efforts marketing ou proposer des offres spéciales.
Visualisation
Blent fournit une visualisation des données à travers des tableaux de bord et des graphiques, même pour les prévisions, ce qui facilite le processus de prise de décision. Vous pouvez voir d'un coup d'œil les tendances de réservation, les projections de revenus, les taux d'occupation et d'autres indicateurs clés. Cela permet de prendre des décisions rapidement et de communiquer les informations à vos équipes.
Blent vous aide non seulement à établir des prévisions précises, mais aussi à suivre les performances, à ajuster les stratégies en temps réel et, finalement, à prendre des décisions plus fondées sur les données.
Vues personnalisées
Définissez votre stratégie en fonction des projections de revenus et de coûts. Choisissez entre des prévisions quotidiennes ou mensuelles. Sélectionnez des rapports et des données spécifiques pour les projections.
Par exemple, projeter les valeurs de pickup et de réservations confirmées, les coûts directs correspondants sur une base quotidienne et les frais généraux sur une base mensuelle, puis consolider toutes ces informations ensemble.
Forecast quotidien avec deux versions de prévisions pour le calcul des revenus par segment.
Vue Mensuel Au niveau du P&L
Calculs automatiques
Vous savez que certains de vos coûts sont linéaires au cours de l'année et vous connaissez déjà le montant total ? Vous pouvez simplement importer les données et cela impacte automatiquement le forecast.
Vous voulez que certaines dépenses soient liées à un revenu avec un certain ratio ? Indiquez simplement le ratio correspondant dans le rapport et les dépenses seront mises à jour dès que le revenu change.
Moins vous saisissez manuellement, mieux c'est.
Calcul à partir d'autres lignes
Dans cette capture d'écran, la ligne "Chiffre d'affaires hébergement" est projetée comme le nombre de chambres vendues (ligne 310091) multiplié par le ADR (ligne 310095), ces deux informations étant déterminées individuellement (potentiellement aussi via des formules). Lorsque le nombre de chambres vendues ou l'ADR changent, le revenu total de l'hébergement est également recalculé.
Tendances à partir de résultats actuels
Dans cette capture d'écran, le taux de capture du petit-déjeuner est déterminé comme étant égal à l'année en cours. Le ratio est ensuite utilisé pour calculer le nombre total de petits-déjeuners, basé sur le nombre total de clients (ce dernier étant également le résultat d'un calcul et ainsi de suite). Ce processus fait partie du Forecast global.
Ajout Direct
Si vous connaissez déjà les chiffres que vous attendez, vous pouvez les importer directement à partir d'un fichier Excel ou les saisir (chiffres mensuels ou quotidiens) dans l'élément de forecast correspondant.
Si vous travaillez avec Duetto, nous pouvons récupérer leurs données quotidiennement et vous les visualisez directement sur la plateforme Blent dans votre rapport de Forecast.